广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区亚热带作物研究所始建于1952年，是区直正处级公益一类科研事业单位，隶属广西壮族自治区农业科学院管理。主要职责有：

（一）开展亚热带作物种质资源收集保存、良种选育繁育、丰产栽培、环境与植物保护、贮藏保鲜、加工技术及中试示范、综合开发新技术等方面的研究与相关技术咨询，以及农产品质量安全风险评估和检验测试技术服务等工作。

（二）开展亚热带作物科技开发工作，推动产研结合，加速科技成果转化和推广应用。

（三）开展国内外学术交流、科技合作、科技咨询和科技服务等工作。

（四）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，开展农业科技培训，建设高质量农业科技人才队伍。

（五）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。

（六）承担广西农科院下达的工作任务。

二、单位构成

本单位2024年年末财政供养人数为624人，其中：在职在编人员290人，离休人员1人，退休人员333人（由社保局发放工资，单位发放补贴）；编外人员实有人数16人（财政不供给）。

本单位设有所办公室、党委办公室、科研管理办公室等13个行政管理部门，农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心、广西木薯研究所、广西农垦甘蔗研究所、广西亚热带农产品加工研究所、芒果研究中心、坚果研究中心等10个研究机构，以及1个期刊编辑部等机构。拥有3个国家级研究室、2个国家级综合试验站、2个国家引进国外智力成果示范推广基地、1个国家国际科技合作基地、1个农业部农产品质量安全风险评估实验室等一批高起点的科研设施和平台。建设有木薯、芒果、澳洲坚果、剑麻、龙眼、荔枝、烟草、甘蔗、番木瓜、菠萝、番石榴、杨桃等作物种质资源圃及试验基地，占地约100多公顷，引进收集和保存各类作物品种资源4100份，是我国热带、亚热带作物种质资源最重要的保存基地之一，也是全国科普教育基地之一。

三、当年取得的主要事业成效

2024年，广西热作所聚焦“五个一流”目标，为学科建设筑牢坚实基础，形成了以芒果、木薯、澳洲坚果、特色水果为基础的“四梁”学科布局，以亚热带农产品加工工程技术中心、亚热带果蔬安全控制重点实验室、农业农村部亚热带果品蔬菜质量检验测试中心、咖啡研究中心、特色茶研究中心、热作所（东盟）亚热带植物园为六大支柱的学科研究体系。并积极开拓新兴学科领域，筹建广西咖啡研究中心;结合学科建设的核心目标，与湖南师范大学刘仲华院士团队共同筹建特色茶研究中心。

通过学科建设，2024年，科研运转项目160项，其中新立项50项；年度立项科研经费合计1806.17万元；获广西科技成果登记70项；发布地方标准1项、团体标准15项，通过预审广西地方标准6项；获专利授权共50件（其中国外发明专利4件，国家发明专利24件、实用新型专利22件）。获2024年度广西科学技术进步一等奖1项、三等奖励项;获2024年广西产学研科学技术进步奖一等奖1项；获2024年广西农业科学院科学技术奖二等奖1项、三等奖1项。发表科技论文75篇，其中中文核心38篇，SCI论文20篇。编写出版科技著作6部。

2024年派出71人参加乡村科技特派员工作，其中“三区”科技人员32人、国家科技特派团3人、自治区科技特派团3人。全年共计服务3936天，举办培训132期、培训人次达5223人次，积极发挥科技服务职能，完善创新服务三农的工作模式与方法，在乡村振兴方面取得了显著成效。

加强现有科研平台的建设和运行，全面展现平台效能，推动科研工作发展。2023年获批认定的自治区级重点实验室“广西亚热带特色水果质量安全控制重点实验室”于2024年7月正式投入使用，并顺利完成年度重点实验室考核。广西亚热带水果加工工程技术研究中心获自治区科技厅批复转建为专业技术领域类技术创新中心，进一步增强我所在亚热带水果采后处理及深加工方面的科研实力。

加强与国内外的学术机构和企业合作。主办了广西咖啡创新发展交流推介会、承办中国热带作物学会2024年澳洲坚果产业高质量发展学术研讨会暨2024年广西热带作物学会学术年会，与会人次达400人次，与会单位企业达100多家。另一方面积极拓展国际交流合作，先后与喀麦隆东部大区代表团、国际热带农业中心（CIAT）、泰国农业大学农学院、老挝国家农林研究院代表团、越南太原农林大学等国际科研机构和国际高校在木薯、芒果、特色水果和茶叶产业等方面开展合作交流。

2024年签订成果转化合同38项，合同金额累计409.45万元，到账金额为292.85万元。

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所

2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件《广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年度部门决算公开附表》

第三部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入13,043.12万元，其中：本年收入11,019.12万元,较上年度决算数增:18.89万元，增长0.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9,367.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较上年度决算数减少579.71万元，降低5.83%，主要原因是2023年有追加项目1929.54万元。

2.事业收入1176.19万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较上年度决算数增加748.70万元，增长57.10%，主要原因是2024年科研项目到账经费较多。

3.其他收入475.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要有租金收入、科技成果转化收入、利息收入等其他收入。较上年度决算数增加171.12万元，增长56.19%，主要原因：科技成果转化收入有所增加，同时收回以前年度租金。

4.年初结转和结余2,023.99万元，较上年度决算数增加821.30万元，增长幅度8.29%，主要原因：2023年财政追加专项因年末到账未使用，结转到2024年使用；以及未结题科研项目经费。

（二）本单位2024年度总支出13,043.12万元，其中本年支出11,316.52万元,较上年度决算数增加1,053.42万元，增加10.26%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出8,373.33万元,主要用于单位保障机构正常运行、开展日常工作的支出。包括单位人员工资、定额公用、科研项目等支出。较上年度决算数增加214.62万元，增长2.63%，主要原因：人员及工资变动。

2.社会保障和就业支出1141.38万元，主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费以及死亡抚恤支出。较上年度决算数增加174.51万元，增长18.05%，主要原因是单位职工工资增长及人员增加，社会保障和就业支出随之增长。

3.卫生健康支出311.94万元，主要用于单位医疗支出。较上年度决算数增加28.88万元，增长10.20%，主要原因是单位职工工资增长及人员增加，卫生健康支出随之增长。

4.农林水支出988.13万元，主要用于农业部重点实验室专项及农业经营主体能力提升资金项目支出。较上年度决算数增加594.64万元，增长151.12%，主要原因：农业部重点实验室专项2023年下达1298万元，2023年支出393.49万元，剩余的经费在2024年支出。另外，2024年年末地方配套经费下达145万元，支出43.87万元，结转101.13万元到2025年。

5.住房保障支出510.74万元，主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳。较上年度决算数增加40.77万元，增长8.85%，主要原因是单位职工工资增长及人员增加，住房公积金支出随之增长。

6.结余分配224.44万元，为本单位按规定提取（或增加）的专用结余。较上年度决算数增长223.58万元，增长2.59倍，主要原因：本年实际收入比预算大，且部分预算支出未结算，导致收支结余大。

7.年末结转和结余1,502.16万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较上年度决算数减少523.64万元，减少25.85%，主要原因是2023年财政追加资本性支出类项目经费下达时间晚，未完全形成支出，结转经费较大。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出10,295.64万元，较上年度决算数增加1,276.12万元，增加14.14%。其中：基本支出7,370.51万元,较上年度决算数增加107.67万元,增长1.48%,主要原因是人员工资及社保增长;项目支出2,824.00万元,较上年度决算数减少1,067.32万元，增加60.76%,主要原因是2023年追加项目大部分的经费结转到2024年支出。

广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年度一般公共预算财政拨款年初预算为8,105.42万元，支出决算数为10,194.51万元，完成年初预算的125.77%。

（一）科学技术支出年初预算为6,240.99万元，支出决算为7,251.33万元，完成年初预算的116.19%。主要用于单位保障机构正常运行、开展日常工作的支出。差异主要原因是结转结余在编制预算时，按收支平衡的原则，未能做年末结转和结余数，且预计2023年结转到2024年的项目费用较少，实际结转的较多。

（二）社会保障和就业支出年初预算为1019.96万元，支出决算为1141.38万元，完成年初预算的111.90%。主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费以及死亡抚恤支出。差异主要原因是追加死亡抚恤支出。

（三）卫生健康年初预算为314.49万元，支出决算为311.94万元，完成年初预算的99.19%。主要用于单位医疗支出。差异主要原因是单位职工人员变动。

（四）农林水支出年初预算为20万元，支出决算数为988.13万元。主要用于单位科技特派团基地建设及果蔬质量安全控制实验室项目建设。差异主要原因是2023年年末（预算后)追加果蔬质量安全控制实验室项目1298万元，2023年支出393.49万元，剩余的经费在2024年支出。另外，2024年年末地方配套经费下达145万元，支出43.87万元，结转101.13万元到2025年使用。

（五）住房保障支出年初预算为509.98万元，支出决算为501.74万元，完成年初预算的98.38%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳。差异主要原因是单位职工人员变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,370.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6,028.49万元，完成年初预算的97.30%。减少主要原因是绩效工资减少。

（二）商品和服务支出580.73万元，完成年初预算的98.91%。主要原因是会议费、差旅费、邮电费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出761.29万元，完成年初预算的104.12%。主要原因是追加死亡抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所无国有资本经营预算无支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.47万元，完成年初预算的89.77%，比上年增加6.99万元，主要原因是购入新的公务用车，运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出26.80万元，公务接待费支出决算3.67万元。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出预算及支出，比上年增加0万元。

（二）公务用车运行维护费支出26.80万元。其中：

无公务用车购置费预算及支出。

公务用车运行维护费支出26.80万元，对应的年末公车保有量11辆，车均运行维护费支出2.44万元。完成年初预算的88.54%，比上年增加6.21万元，主要原因是：2023年年末新购置2辆公车，因此2024年运行维护费比2023年有所增加。

（三）公务接待费支出3.67万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.78万元，原因主要是来访交流的宾客较多。本年接待国内公务33次，人次319次，人均115.17元/次;国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是接待各科研院所及相关企业到本单位来交流、学习。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区亚热带作物研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年度政府采购支出总额353.38万元，其中：政府采购货物支出51.84万元、占采购总资金规模的14.67%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.54万元，占采购总资金规模的85.33%。授予中小企业合同金额303.81万元，占政府采购支出总额的85.97%，其中：授予小微企业合同金额303.81万元，占政府采购支出总额的46.93%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是必要业务用车；单位价值50万元以上专用设备17台（套），其中单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

为了加强财政资金管理，强化支出责任，建立科学、规范、合理的项目信息，严格管理支出，对项目支出应编尽编，单位所有收入和支出都纳入部门预算，是我单位编制项目支出的理念。根据《自治区2024年部门预算通知》，对本单位项目预算以零基预算理念，合理安排支出预算。

具体工作开展：1.单位项目预算全都纳入项目库管理，纳入预算管理一体建设系统中。入库项目信息有充分的立项依据、实施期限，合理制定项目绩效目标和绩效指标。2024年成立18个项目预算绩效与部门预算同步编制、同步审核、并报送。2.做好项目支出测算，规范、科学的编制部门预算。以单位为主体，结合各部门职能需求，编制项目支出明细。细化项目支出测算，细化到具体单位，金额，明确支出用途，专项支出。

根据《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标暂行办法的通知》（桂财办〔2017〕60号）的文件要求，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，本单位2024年自评项目共22个，其中2023年结转2024年实施项目4个，2024年成立项目18个，其中：17个项目自评等级为一等；4个项目自评等级为二等；1个项目自评等级为四等，主要原因是该项目为当年追加项目，经费12月18日下达，时间紧迫，发表论文等相关指标来不及完成，预计将于2025年度完成。我单位自评等级总体上良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。