广西壮族自治区亚热带作物研究所2026年单位预算

目  录

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2025年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

  七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

  八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

（一）开展热带、亚热带作物种质资源收集保存、创新利用、新品种选育、栽培技术、生物技术、农产品贮藏保鲜加工、农产品质量检测等研发，以及科普旅游开发等公益性农业综合性科学研究。

（二）开展亚热带作物科技开发工作，推动产研结合，加速科技成果转化和推广应用。

（三）开展国内外学术交流、科技合作、科技咨询和科技服务等工作。

（四）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，开展农业科技培训，建设高质量农业科技人才队伍。

（五）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。

（六）承担广西农科院下达的工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所（下称广西热作所）前身为腰塘毛鱼藤繁殖场，始建于1952年。隶属于广西农业科学院，是自治区直属公益一类事业单位。设有所办公室、党委办公室等12个行政管理部门，农业农村部亚热带果品蔬菜质量检验测试中心、广西木薯研究所、广西农垦甘蔗研究所、亚热带农产品加工工程技术中心、亚热带果蔬安全控制重点实验室、芒果研究中心、坚果研究中心等12个研究机构。拥有3个国家级研究室、2个国家级综合试验站、2个国家引进国外智力成果示范推广基地、1个国际科技合作基地，建设有农业农村部亚热带果品蔬菜质量检验测试中心、农业部农产品质量安全风险评估实验室（南宁）、农业农村部亚热带果品蔬菜质量安全控制重点实验室、农业农村部亚热带水果贮藏保鲜加工技术科研试验基地、广西亚热带特色水果质量安全控制重点实验室、广西壮族自治区芒果产业绿色高效发展工程研究中心、广西亚热带水果加工工程技术研究中心等一批高起点的科研平台。主办的刊物有《农业研究与应用》。建设有木薯、芒果、澳洲坚果、剑麻、龙眼、荔枝、甘蔗、番木瓜、菠萝蜜、番石榴、杨桃等作物种质资源圃及试验基地，占地约100多公顷，引进收集和保存各类作物品种资源4100份，是我国热带、亚热带作物种质资源最重要的保存基地之一，也是全国科普教育基地之一。

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2026年单位预算情况说明

一、单位收入总体情况说明

2026年收入预算总计9979.42万元，同比减少6101.52万元，下降37.94%。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入预算总计9979.42万元，同比减少6101.52万元，下降37.94%。其中：

1.一般公共预算收入8270.48万元，其中：上级财政补助75.00万元，占收入总预算0.75%。本级财政补助8195.48万元，占收入总预算82.12%。同比减少5918.47万元，下降41.93%。下降主要原因：单位上年申请有偿划转土地421.23亩的经费补助6192万元，2026年无此支出。

2.事业收入1232.81万元，占收入总预算12.35%，同比增加520万元，增长72.95%。增加的主要原因：单位重点实验室平台正式投入运行，本年预计科研项目经费增加。

3.其他收入403.94万元，占收入总预算4.05%，同比减少36.14万元，下降8.21%。减少的主要原因：本年预计成果转化收入减少。

4.上年结转结余预算72.19万元，占收入总预算0.72%，同比减少741.91万元，下降91.13%。减少的主要原因：上年预计科研项目结转经费比实际结转多。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算9979.42万元，与上16080.94万元相比减少6101.52万元，下降37.94%。增减原因与收入增减原因相对应。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

 1. 科学技术支出7515.50万元，占支出总预算75.31%，同比减少6634.76万元，下降46.89%。减少的主要原因：一是单位上年申请有偿划转土地421.23亩的经费补助6192万元，2026年无此支出。二是财政今年将机关事业单位退休人员补贴及离休相关工资性支出从本分类调整到社会保障和就业支出。

 2. 社会保障和就业支出1548.10万元，占支出总预算15.51%，同比增加413.53万元，增长36.45%。增加主要原因：一是工资总额较去年增加，二是与科学技术支出减少原因相对应。

3.卫生健康支出320.73万元，占支出总预算3.21%，同比增加17.05万元，增长5.62%。增加的主要原因：工资总额较去年增加。

4. 节能环保支出75万元，占支出总预算0.75%，同比增加75万元。增加的主要原因：中央财政资金对林业草原生态保护恢复项目的支出。

5.住房公积金520.09万元，占支出总预算5.21%，同比增加27.65万元，增长5.62%。增加的主要原因：工资总额较去年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7836.08万元，占支出总预算78.52%，同比增加494.91万元，增长6.74%。增加的主要原因：一是工资总额较去年增加；二是财政今年将残疾人保障金、单位物业管理费、党团活动专项经费由项目支出划转为基本支出。

2.项目支出预算2143.34万元，占支出总预算21.48%，同比减少6596.43万元，下降75.48%。减少主要原因：一是单位上年申请有偿划转土地421.23亩的经费补助6192万元；二是与基本支出增加的原因相对应。三是安排的维修文体活动中心项目预算资金减少。其中：运转履职类项目支出预算1825.34万元，占项目支出预算85.16%；重大政策类项目支出预算170万元，占项目支出预算7.93%；特定监控类项目支出预算80万元，占项目支出预算3.73%；专项事业类项目支出预算68万元，占项目支出预算3.17%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年一般公共预算拨款收支预算8270.48万元，同比减少5843.47万元，下降41.40%，增减原因同上。按支出功能科目分为：

（一）科学技术支出5806.56万元，占一般公共预算支出总预算70.21%，同比减少6376.71万元，下降52.34%。

（二）社会保障和就业支出1548.10万元，占一般公共预算支出总预算18.72%，同比增加413.53万元，增长36.45%。

（三）卫生健康支出320.73万元，占一般公共预算支出总预算3.88%，同比增加17.05万元，增长5.62%。

（四）节能环保支出75.00万元，占一般公共预算支出总预算0.91%，同比增加75万元。

（五）住房保障支出520.09万元，占一般公共预算支出总预算6.29%，增加27.65万元，增长5.62%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出预算8270.48万元，其中：基本支出7772.27万元，占一般公共预算支出总预算93.98%，同比增加494.91万元，增长6.8%；项目支出498.21万元，占一般公共预算支出总预算6.02%，同比减少6338.38万元，下降92.71%。按支出功能科目分为：

（一）机构运行5383.35万元，占一般公共预算支出总预算65.09%，同比增加36.67万元，增长0.69%，为基本支出预算。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出：根据国家规定的工资、津补贴、绩效等标准安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会公益研究423.21万元，占一般公共预算支出总预算5.12%，同比减少221.38万元，下降34.34%。全部是项目支出预算。主要用于基本科研业务费、产业科技先锋队等项目的支出。

（三）事业单位离退休支出507.91万元，占一般公共预算支出总预算6.14%，同比增加358.22万元，增长239.3%。主要用于机关事业单位退休人员补贴、离退休人员节日慰问、物业补贴、离休人员工资等的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出693.46万元，占一般公共预算支出总预算8.38%，同比增加36.87万元，增长5.62%。用于缴纳职工基本养老保险单位部分。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出346.73万元，占一般公共预算支出总预算4.19%，同比增加18.44万元，增长5.62%。用于缴纳职工职业年金单位部分。

（六）事业单位医疗支出320.73万元，占一般公共预算支出总预算3.88%，同比增加17.05万元，增长5.62%。用于缴纳职工医疗保险单位部分。

（七）自然保护地支出75万元，占一般公共预算支出总预算0.91%，同比增加75万元。用于中央林业草原生态保护恢复项目支出。

（八）住房公积金520.09万元，占一般公共预算支出总预算6.29%，同比增加27.65万元，增长5.62%。用于缴纳职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出7772.27万元，同比增加494.91万元，增长6.8%。其中：

（一）工资福利支出预算6317.90万元，占一般公共预算基本支出81.29%，同比增加331.55万元，增长5.54%。

（二）商品和服务支出预算729.76万元，占一般公共预算基本支出9.39%，同比增长148.22万元，增长25.49%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算724.62万元，占一般公共预算基本支出9.32%，同比增加15.15万元，增长2.14%。

支出增加的原因主要是工资调标、绩效工资、“五险一金”经费增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算64.56万元。其中：

（一）我单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费。

（二）公务接待费3.67万元，与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算24.21万元。其中：

1.公务用车运行维护费24.21万元，同比减少1.86万元，降低7.14%。降低的主要原因：近年来单位采购公车中有2辆新能源汽车，对应的公务用车运行维护费减少。

2.我单位无一般公共预算安排的公务用车购置费。

（四）会议费27.06万元，同比减少1万元，降低3.58%。降低的主要原因：优化会议形式，减少线下集中会议，增加线上视频会议，降低场地、食宿等支出。

（五）培训费9.62万元，与上年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

单位运行经费总额为729.76万元，其中办公费58.00万元，印刷费9.60万元，水费10万元，电费32万元，邮电费22.05万元，物业管理费94.00万元，差旅费55.08万元，维修费40.00万元，租赁费1.93万元，会议费27.06万元，培训费9.62万元，公务接待费3.67万元，专用材料费13.92万元，劳务费9.00万元，委托业务费8.00万元，工会经费86.68万元，公务用车运行维护费24.21万元，其他商品和服务支出224.94万元（其中：伙食补助117.2万元、离退休公用支出41.65万元、残疾人保障金43.79万元、党团活动专项经费1万元、职工福利性支出21.30万元）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算2613.92万元,与上年455.38万元同比增加2158.54万元,增长474.01%，增加的主要原因是：2025年末追加广西热作所特色种质资源圃建设项目结转至2026年实施。

按政府采购项目类型分为：

集中采购179.80万元，占采购总额6.88%。其中：货物57.85万元、服务121.95万元。

分散采购2434.12万元，占采购总额93.12%。其中：工程2434.12万元。

（三）国有资产占用情况说明

编制预算时，我单位实有在编车辆9辆。2026年使用财政经费建设特色种质资源圃2434.12万元；使用财政经费配套学术报告厅桌椅等，金额4.16万元，使用单位资金配套学术报告厅LED等，金额41.94万元。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央项目1个、自治区本级项目8个，预算资金2143.34万元。绩效目标情况详见报表。

绩效目标的管理情况：根据我单位的发展规划及科研项目指南等，从科研、社会服务、人才培养等方面制定绩效目标。为使目标顺利达成，我单位组织所属各部门、中心紧紧围绕项目支出绩效目标，采用定量与定性结合的方式积极开展绩效监控、自评工作，针对发现的问题及时调整，并根据绩效监控、自评的结果调整、压减预算安排。

（三）重点项目预算绩效目标说明。

1.基本科研业务及科技发展基金专项

2.中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护补助（区直单位）专项

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2026年单位预算报表

广西壮族自治区亚热带作物研究所2026年单位预算报表（详见附件：2026年度部门预算公开表）

广西壮族自治区亚热带作物研究所2026年单位预算公开表.xlsx